小规模纳税人报税老不通过,申报结果显示:根据您本征期抄税数据,普通发票含税金额22万元;普票票表对比规则:税控抄报增值税普通发票含税金额+税控抄报增值税通用机打发票含税金额合计+税务机关代开增值税含税金额合计≤主表第3行*1.03。。。 只有代开发票,填的不含税金额213592.24元。怎么办呢?
爱笑的长颈鹿
于2019-06-04 00:07 发布 1851次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
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小规模人不能自己开具增值税专用发票,普通发票可以申请自己开具。
2015-01-23 16:53:55
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你的申报表截图给我看下吧
2019-06-04 10:32:51
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你是月报的是吗,截图看下你的主表
2019-06-04 00:13:59
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你好,可以申领的,通用机打的慢慢要淘汰的。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-21 15:43:11
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小规模纳税人自行开具增值税专用发票应缴纳的税款,应在规定的纳税申报期内,向主管税务机关申报纳税。在填写增值税纳税申报表时,应将当期开具专用发票的销售额,按照3%和5%的征收率,分别填写在《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)第2栏和第5栏“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”的“本期数”相应栏次中。
2017-10-25 16:38:31
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