老师，我三月份做的配件销售，做的未开票收入当时忘记做税了，导致现在增值税是负值，3月份已经申报纳税了，我在五月份账上调整，该怎么做

* Y^Q^J * 追问

2019-06-04 10:15

我就直接做的不含税收入，无票收入，报税了三月份，五月的还没报

月月老师 解答

2019-06-04 10:27

你好
修改一下分录
借：主营业务收入
贷：应交税金—增值税

* Y^Q^J * 追问

2019-06-04 10:33

老师收入本来就是不含税的，收入是对的呢

* Y^Q^J * 追问

2019-06-04 10:33

现在就是我当时就做了不含税收入，没有做税

月月老师 解答

2019-06-04 10:54

你好，那你的借方银行存款账是不是和账户上的钱也不对了。

* Y^Q^J * 追问

2019-06-04 11:22

好的，谢谢老师

月月老师 解答

2019-06-04 11:35

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。