老师,请问2017年有一张成本发票现在查出来有问题,需要调出来,补缴企业所得税,我现在更改2017年度汇算清缴表格,应该修改那几张表?谢谢
首都沐阳光
于2019-06-04 10:56 发布 1380次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-06-04 10:59
你好,需要修改成本表格,主表,和纳税调整表。
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需要填写纳税调整明细表扣除类“其他”项目,做纳税调增。
企业所得税汇算清缴,是只调表不调账。
2020-05-21 13:03:20
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因为每季度企业所得税的汇算清缴是只对那一季度的收入、支出、利润所产生的应纳税额进行结算,而年度企业所得税汇算清缴表是汇总每一季度企业所得税汇算清缴表所产生的总应纳税额。
2023-03-15 11:15:12
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你好是的,不过在申报查询里面查询一下,看看是否显示申报成功
2020-05-18 10:03:25
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你好,是的,就是企业所得税年度申报(汇算清缴申报)
2018-01-22 11:38:18
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您好,汇算清缴时,直接按正确的调整过来就行,不需要再重新申报季报了。
2018-05-24 22:22:52
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