老师，上期金税盘280未抵扣完，余132.74，表四和增值税减免明显表本期实际抵减税额都写了132.74，主表怎么没有这个数据?

多d少s 追问

2019-06-04 10:58

这期申报，上期结余的132.74咋办了？

邹老师 解答

2019-06-04 10:59

你好，在附表的上期余额，本期实际抵扣填写减免就是了

多d少s 追问

2019-06-04 10:59

主表不是根据附表生成的数据么？

多d少s 追问

2019-06-04 11:01

已经填写了，但是提交申报也没有把这个132.74给减了啊

邹老师 解答

2019-06-04 11:02

你好，132.74是280没有抵扣完的部分，你主表只是体现当期减免 280-132.74才是的

多d少s 追问

2019-06-04 11:03

280-132.74的部分上个月抵过了啊，132.74是起初余额

邹老师 解答

2019-06-04 11:04

你好，能把你单位这个月的附表是如何填写的提供一下图片
以及主表的图片？

多d少s 追问

2019-06-04 11:07

邹老师 解答

2019-06-04 11:08

你好，能提供一下你单位主表图片？

多d少s 追问

2019-06-04 11:12

329.08是旅客运输的抵减

邹老师 解答

2019-06-04 11:13

你好，在附表填写了怎么主表的应纳税额就减征额栏次没有数据呢？

多d少s 追问

2019-06-04 11:15

就是奇怪了啊，也没有数据读入可点啊

邹老师 解答

2019-06-04 11:16

你好，那你需要在应纳税额减征额栏次录入减免的税额

多d少s 追问

2019-06-04 11:16

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-04 11:17

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢