送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-04 12:12

待认证,不要做待抵扣
下月认证借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证

又耳多多 追问

2019-06-04 12:15

我不是很明白

又耳多多 追问

2019-06-04 12:23

老师我没碰到过这个情况麻烦详细解答一下好吗谢谢

郭老师 解答

2019-06-04 12:25

借库存商品,应交税费-待认证,贷银存
认证借应交税费-应交增值税-进项贷应交税费-待认证
这个就是完整的

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相关问题讨论
同学您好,一般就是这种情况
2022-03-13 22:49:45
你好,你勾选了发票就要做到应交税费,应交增值税进项里面的。
2021-12-29 14:51:11
你好,是的,只申报认证的发票税额。
2020-01-07 16:15:03
做进项税额转出即可的
2019-11-16 10:29:35
专用发票的抵扣期限是180天,在有效期内都可以抵扣,暂不需要抵扣的,可以计入待抵扣进项税中。
2015-10-13 09:52:42
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