送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-06-04 14:34

借原材料贷银存,借劳务成本贷原材料

陈艳 追问

2019-06-04 14:43

老师,你说放到劳务成本,有说放工程施工里,这两个我都搞不懂了,

郭老师 解答

2019-06-04 14:46

你哪里有工程施工科目
正常是放工程施工,企业会计准则有的科目你没有

陈艳 追问

2019-06-04 14:46

之前的账是代理记账公司做的,做成本结转的时候就直接做,借:主营业务成本,贷:库存商品。没有涉及到这两个科目,那我还需要做劳务成本和工程施工这两个科目吗?

郭老师 解答

2019-06-04 14:56

你找你软件售后看下能给你添加不,能添加就用

陈艳 追问

2019-06-04 15:16

老师,没有用软件,还是手工的啊

郭老师 解答

2019-06-04 15:18

那你自己加工程施工,但是你申报财务报表里面可没有这个科目

陈艳 追问

2019-06-04 15:30

老师,月末是把工程施工转到主营业务成本科目里吗?或者我不做工程施工,直接做,借:主营业务成本,贷:原材料,这样可以吗?

郭老师 解答

2019-06-04 15:34

你确认了收入就结转,没有确认收入不用,挂账就行

陈艳 追问

2019-06-04 15:44

嗯,老师,我就想问之前没做工程施工科目,现在我不做工程施工可以吗?

郭老师 解答

2019-06-04 15:52

可以做的,补就是了,已经也转成本做了收入的可以不用动

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