你好，老师，我们购买的航天信息金税盘480元上个月代账会计在增值税申报表四中做了申报，可是没有抵扣掉，一直留在里面，可是这个月我把那张专票又做了认证，在进行增值税申报的时候我没将这个金额放到表二的申报抵扣的进项税额中去，可是听人家说要将税额填写到表二中的进项税额转出额中？

呜啦啦啦 追问

2019-06-05 15:02

现在我就是认证了，所以才会提问寻求解决问题办法，你的答案一点用都没用，真差劲！

小黎老师 解答

2019-06-05 15:06

您好，就是你说的在附表二中 其他 里面进项税额转出处理啊。你都说了呀？还要我说啥

小黎老师 解答

2019-06-05 15:10

你好，你没抵扣但是认证了，是报过了还是没报，没报你当期申报的时候填个正数进去再做个转出。如果已经申报过了但是没入进项税额，不需要转出