这张能不能抵扣进项税的啊

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

眼眸  追问

2019-06-05 14:53

这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:55

不能抵扣的，金税盘和他的服务费是例外

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

眼眸  追问

2019-06-05 14:58

那这张呢

郭老师 解答

2019-06-05 14:58

出差的可以抵扣的

眼眸  追问

2019-06-05 15:00

哦，好的，那我问下航天系统那张280的银行存款付掉的，凭证怎么做啊

郭老师 解答

2019-06-05 15:01

借管理费用贷银存
抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数

眼眸  追问

2019-06-05 15:03

我们进项税额我抵扣掉了，好像都是借:应交税费—应交增值税(进项数额)，贷:应交税额—应交增值税—待抵扣进项税额

郭老师 解答

2019-06-05 15:04

你认证了嘛没认证删除你的分录

眼眸  追问

2019-06-05 15:04

还没认证，认证了之后怎么做凭证

郭老师 解答

2019-06-05 15:05

不要认证，全额抵扣的
分录给你了

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

不用认证吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

就是那个确认勾选不用去勾选吗

眼眸  追问

2019-06-05 15:06

直接做凭证就行啦？

郭老师 解答

2019-06-05 15:07

是的，不要认证，全额抵扣，金税盘的，

眼眸  追问

2019-06-05 15:08

那就得不用做什么，直接做个支付和全额抵扣的凭证就行了是吧

郭老师 解答

2019-06-05 15:12

是的，可以的，

眼眸  追问

2019-06-05 15:23

那我上面的客运服务费需要勾选认证的吧？

郭老师 解答

2019-06-05 15:25

不需要，这个勾选不了

眼眸  追问

2019-06-05 15:26

那我怎么抵扣进项税呢，不勾选的话

眼眸  追问

2019-06-05 15:27

客运服务费的进项税和通行费不是现在可以抵扣吗

郭老师 解答

2019-06-05 15:30

通行的电子发票需要勾选
旅客的自己做账，价税分开就可以