，老师公司2014年以母公司投非专利技术到子公司，非专利技术的所有权是母公司的法人，2014年会计不清楚，直接做成母公司的投资款，2018年11月发现母公司的非专利技术没有实际到账，调账得从什么时候开始调啊？我这边2018年11月调凭证，借；无形资产-1000 贷；实收资本-1000，但资产负债表年初数的无形资产和实收资本都比期末数打，有没有什么问题啊？

安然的微笑 追问

2019-06-05 16:58

我去税务局，税务局要求我年初数比年末数低的

安然的微笑 追问

2019-06-05 16:59

那我该从什么时候调啊

暖暖老师 解答

2019-06-05 17:27

那就是从14年，那调整的太多了

安然的微笑 追问

2019-06-05 19:15

那怎么办

安然的微笑 追问

2019-06-05 19:15

有好点的建议吗

暖暖老师 解答

2019-06-05 19:26

只调整18年的起初数字吧

安然的微笑 追问

2019-06-05 19:54

老师，申报的报表也18年期初改下对吗

安然的微笑 追问

2019-06-05 19:55

凭证在2017年12月改对吗

暖暖老师 解答

2019-06-05 19:57

是的也，改1年的期初数据

安然的微笑 追问

2019-06-05 19:57

老师，申报的报表也18年期初改下对吗

暖暖老师 解答

2019-06-05 21:06

是的，你说的非常对的