送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-05 21:56

你好,需要结转到本年利润
根据你提供的图片,所得税费用是已经结转了,所以才没有余额的

不忘初心 追问

2019-06-05 21:57

从哪里看出的?

邹老师 解答

2019-06-05 22:00

你好,所得税费用科目已经没有余额了,说明是已经结转了 
要不就是没有发生额

不忘初心 追问

2019-06-05 22:02

那这里不应该填那个数么,就是销项一进项=应纳税所的额X税

邹老师 解答

2019-06-05 22:03

你好,所得税费用是核算的企业所得税,而不是增值税应纳税额

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