一般纳税人辅导期三个月，发票认证及抵扣怎么操作

meizi老师

职称：中级会计师

2019-06-06 13:32

你好，辅导期一般纳税人注意事项：
1、取得发票当月就要认证，但是当月不可以抵扣，需要税局比对后才可抵扣，等次月底《比对结果稽查通知书》下来后，按照上面要求的时间进行抵扣（正常都是当月认证，次月抵扣）。如果你9月份认证，9月进项不可以抵，等10月底结果下来后申报期内抵扣。
2、需要设置“应交税金-待抵扣进项税额”（认证专用），等抵扣时在转“增值税（进）”。

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