，在甲公司买了一批空调，请乙公司安装，乙公司用了辅材和人工，现在乙公司开这些辅材的发票，开票项目是*空调*镀锌管，*空调*PVC冷凝水管等，这个税收编码是正确的吗？

徐 追问

2019-06-06 18:54

老师，对方开的税收编码都是*空调*

玲老师 解答

2019-06-06 19:05

你和安装方乙公司签订的是安装的合同，包括材料和人工费，是这样吗，还是说分开签材料和安装的费用。

玲老师 解答

2019-06-06 19:06

如果你和对方签订的是安装，并包括材料在里面，那他就会给你一起开安装服务的发票。

玲老师 解答

2019-06-06 19:06

如果合同签订的是材料和服务是分开的，他就需要分开给你开发票，分别开材料和安装费的发票。

徐 追问

2019-06-06 19:06

安装合同

徐 追问

2019-06-06 19:07

我说了要开安装服务的票，他就要开辅材

玲老师 解答

2019-06-06 19:20

你是一般纳税人吗，如果你是一般纳税人给你开材料，你核算 进项多

玲老师 解答

2019-06-06 19:21

其实这个对你企业没有影响你把这个安装费材料费都记到这个空调的成本里一起计入固定资产

玲老师 解答

2019-06-06 19:22

正常安空调是这样的，他们都分得非常细，就是具体某一个材料几米多少钱

徐 追问

2019-06-06 19:25

意思这个票可以收了

玲老师 解答

2019-06-06 19:48

可以收 的 你就按发票金额 和空调的金额加一起都记到固定资产里