送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2019-06-10 10:24

这个是计提五月份的社保费用,最后付款在六月凭证。

安静的不安静aj 追问

2019-06-10 10:44

五月份有一笔销项发票开出来,货款还没收到,凭证要怎么填

江老师 解答

2019-06-10 10:49

借:应收账款
贷:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
同时结转成本
借:主营业务成本
贷:库存商品

安静的不安静aj 追问

2019-06-10 10:54

做一张上就可以么

江老师 解答

2019-06-10 10:54

可以直接在一张凭证中进行处理。

安静的不安静aj 追问

2019-06-10 11:09

这笔款还没到账

江老师 解答

2019-06-10 11:18

没有收到款项,就是计入了应收账款
收款时
借:银行存款
贷:应收账款

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相关问题讨论
这个需要查到具体的原因,是不是明细表提供错了。应该是按明细金额扣的
2019-08-22 11:43:12
是的,是自己做的。
2018-10-24 15:19:25
这个是计提五月份的社保费用,最后付款在六月凭证。
2019-06-10 10:24:10
您好:建议将明细列出来。
2019-04-11 11:14:07
缴纳的费用单据就可以
2018-11-21 16:13:53
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