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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-06-11 15:18

你好，是之前少计提了0.01的增值税？

Pluto 追问

2019-06-11 15:22

按照发票写的税额，申报时出现金额差额

邹老师 解答

2019-06-11 15:25

你好，那就需要对账面的税额做调整，使得实际缴纳与你账面计提做到一致
你需要补计提0.01的增值税
借；库存现金等科目，贷；应交税费——应交增值税 0.01

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