老师五月有一张销货票退回了，我六月报完税了，对方未抵扣，我直接红冲下发票就好了吧，不用去改五月所属期间报表吧，不用改报表吧，红冲了收入七月报六月减掉可以吧

1+1=3的小幸福 追问

2019-06-11 16:46

调账一分钱怎么调啊可以做到财务费用里面吗、就是留底税额少了一分钱我查了下报表上面自动的留底比如四月六百五月报表上直接留底是601.01元，这个一分钱怎么调账啊

郭老师 解答

2019-06-11 16:47

税额四舍五入的差异记营业外支出

1+1=3的小幸福 追问

2019-06-11 17:24

还可以这样做账吗借应交税费转出未交增值税借营业外支出红字，营业外支出可以贷方吗

1+1=3的小幸福 追问

2019-06-11 17:25

可以这样做账吗？

1+1=3的小幸福 追问

2019-06-11 17:25

这样可以吗

郭老师 解答

2019-06-11 17:28

留抵少了，你少抵扣多交了税是吧
抵扣交税当月借营业外支出，未交增值税贷银存

1+1=3的小幸福 追问

2019-06-11 17:33

是表上多了一分钱，账上少了一分钱留底税额？怎么做账详细

郭老师 解答

2019-06-11 17:38

需要抵扣交税借未交增值税贷银存营业外收入