你好！我们是承租方，2018年房租发票已收款已付，2017年房租预付，未收发票，请问2017的发票可以去税务局代开吗？

高大的河马 追问

2019-06-11 18:09

那如果我拿到发票，怎样做帐处理呢？

meizi老师 解答

2019-06-11 18:28

你好 你之前年限已经做费用了的话  先将去年暂估的费用给红字冲销了，再做笔实际收到的发票金额分录

高大的河马 追问

2019-06-11 18:34

只做了预付账款处理，没有入费用

高大的河马 追问

2019-06-11 18:36

高大的河马 追问

2019-06-11 18:37

meizi老师 解答

2019-06-11 19:59

你好 你现在才收到发票 相当于你是去年只做了预付账款 那么现在收到了 就做 借以前年度损益调整贷预付账款  借未分配利润贷以前年度损益调整