老师，你好，超市总店代分店，分店购得固定资产总店和分店互相挂往来，分店的凭证是 借 固定资产 了5690.75 贷 内部往来-总店-固定资产 5630.75 这样做对吗？为什么在月末结转支出的时候，提示这张凭证是错的呢？

娟 追问

2019-06-12 16:40

哪里错了呢？老师

娟 追问

2019-06-12 17:02

应该怎么做这张凭证呢？

武老师 解答

2019-06-12 17:07

内部往来，没有这个科目啊

娟 追问

2019-06-12 17:11

我上问的   一个老师说    总店和分店可以各自设置一个内部往来科目，这个科目自己设置，这样方便总店和分店对账

武老师 解答

2019-06-12 18:53

是可以，但是，你设置之后，不是出现情况了吗

娟 追问

2019-06-12 18:55

那怎么做呢？

武老师 解答

2019-06-12 19:16

你这个科目能够用其他应收款