上月暂估入库的，成本已经结转，这个月到票冲减暂估，库存商品是变少了吗

A^_^俊二???? 追问

2019-06-12 20:44

已经按原发票重做的，麻烦老师帮我看一下截图

A^_^俊二???? 追问

2019-06-12 20:45

冲减后是变贷方吗？

徐阿富老师 解答

2019-06-12 20:49

你好，最后的18565是什么？这个冲减了，发票还没有做账

A^_^俊二???? 追问

2019-06-12 20:51

有的，我没拍出来，每一笔都出现这样情况，比如我画红线的，就是冲减后在做入，结果金额就不对了

A^_^俊二???? 追问

2019-06-12 20:51

跟我上月结转成本有关吗

A^_^俊二???? 追问

2019-06-12 21:00

是不是主营业务成本也得冲回

徐阿富老师 解答

2019-06-12 21:02

你好，那是你暂估金额和发票金额不一致，这是正常的