老师您好，两年前建账把应收账款的科目明细区分不完整，有个应收客户科目需要分几个公司，现在是不是没办法修改了？再增加应收款 各家明细总额还得和账上那个应收额一样

木雪 追问

2019-06-13 17:01

谢谢老师。明年建账和现在有什么区别？账务上不是一样处理

meizi老师 解答

2019-06-13 17:16

你好  年中和年初建账的话 比如说年中建账，收入支出类科目都要输入累计发生额，其余科目输入上月的期末数据来作为期初来录入建账；而年初建账 根据上年期末数据建账就行

木雪 追问

2019-06-13 17:22

能否反结账从1月把明细调整一下 ，具体咋改我也不知道

meizi老师 解答

2019-06-13 17:25

你好 你现在账套都建立了是改不了的 你可以问问你软件售后看可以修改调整不

木雪 追问

2019-06-13 17:28

只会增加科目明细，但是金额咋办

meizi老师 解答

2019-06-13 17:52

你好 这个要不你就等明年年初来调整 现在按现有情况来做 年末自己理清楚明细科目建账比较好 你现在中间去调整 不一定你的软件能修改的