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姜老师

职称： 高级会计师

2019-06-14 09:15

其他应付款是负数就是其他应收款了，也就是你在付款时付多了，需要收回多付出的部分。

钰翎 追问

2019-06-14 09:18

我们公司，因为是垫资，都是借钱，借银行存款贷其它应付款 借款

姜老师 解答

2019-06-14 09:21

你看一下的其他应付款可是发生额，应该有还款，或者说冲减其他应付款科目冲减多了。

钰翎 追问

2019-06-14 09:28

老师，我看了一下，因为我是去年6月份接收的工作，一开始其它应收款余额也是借方，1440万，我不知道怎么回事，

姜老师 解答

2019-06-14 09:33

你去看账然后找凭证还核对一下，如果是负数账务处理时年末调整科目余额方向，调到其他应收款就可以。

钰翎 追问

2019-06-14 09:36

估计不好弄，这是近3年的帐，有的是借的保证金，不知道还没还，还是从私户上还了，我都没法查

姜老师 解答

2019-06-14 09:37

那就是账务处理问题，不是你经手的你可以不用管。或者和对方单位对账后再做处理。

钰翎 追问

2019-06-14 09:38

嗯嗯

姜老师 解答

2019-06-14 09:59

好的，祝你工作顺利！

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