餐饮业：我查出来这2个表的金额不对的原因是有一个月营业税纳税申报表里的应税收入写错了，这样我要提供什么给税务局？

咔吇兔 追问

2015-09-15 15:28

影响2014年的企业所得税汇算清缴，税务老师找我让我查清楚

咔吇兔 追问

2015-09-15 15:41

我查了2014年7月的凭证，凭证后没有任何附件，也找不到2014年7月当时的发票汇总单。那这样我去税务局找专管员，专管员会按照多的金额让我调整企业所得税纳税额吗？

咔吇兔 追问

2015-09-15 15:57

现在是2014年的企业汇算清缴里的营业收入和营业税纳税申报表里的应税收入不一致，2014年7月利润表里的营业收入是309587.3元，但是营业税纳税申报表里的应税收入是3095873元，现在我没有证据金额是309587.3元，税务局会不会按照多的金额让我调增

咔吇兔 追问

2015-09-15 16:05

找专管员就行吗？我要把开票机的卡带着，能查到2014年7月的发票机的申报的数据吗？

咔吇兔 追问

2015-09-15 16:17

我去发票机里查了，与我帐上的金额不一样?我都不知道怎么处理了。

咔吇兔 追问

2015-09-16 10:39

我问了之前的会计，说是因为开票金额 无票金额，那现在这种情况下，情况说明书怎么写？

咔吇兔 追问

2015-09-16 11:30

好的，谢谢老师

晓海老师 解答

2015-09-15 15:07

你好！要找专管员，拿对的报表盖公章去税务局更改。

晓海老师 解答

2015-09-15 15:26

这么长时间了，收入不都结转了吗？还影响2015年的吗？

晓海老师 解答

2015-09-15 15:34

那需要找到当时的凭证附件作为证据

晓海老师 解答

2015-09-15 15:45

按规定应该有纸质的留存啊！你们没有留存吗？如果按错的你们是交多了还是少缴了？如果按错的多交了就不用管了，如果少缴了就补上税金

晓海老师 解答

2015-09-15 16:03

漏了一个小数点？这是2014年7月的营业税纳税申报表是吧。去税务局找一下专管员应该有你们开票的计入，不是都读卡吗？

晓海老师 解答

2015-09-15 16:08

应该可以，在你发票机里查一下有2014年7月的数据吗，没有再去找专管员。还有按规定发票汇总单是原始凭证需要保存的。以后要保存好！！

晓海老师 解答

2015-09-15 16:18

怎么会不一样？在查一下，我要下班了明天再细说，你先查一下

晓海老师 解答

2015-09-16 10:59

那当时你们申报的金额肯定比你报表上少，去税务局查记录把，比较麻烦。找一下专管员说明情况看看他有什么建议，适当的沟通一下