已认证的发票，供应商又作废了，怎么处理？

平 追问

2019-06-14 12:54

票是退回去了，但税额已经认证掉了，我要做进项税额转出吗

maize老师 解答

2019-06-14 12:55

你申报可以填写进去么，这个对方没有跨月作废你这个是申报不进去的啊

平 追问

2019-06-14 12:56

我认证清单打印出来含这个税额

maize老师 解答

2019-06-14 12:59

你申报表不填写这个就可以

平 追问

2019-06-14 13:02

看了下，国税网，这张票的金额也在里面了

maize老师 解答

2019-06-14 13:03

你重新初始化看看，还有么，原则作废是不需要申报了

平 追问

2019-06-14 13:04

还是在的

maize老师 解答

2019-06-14 13:05

你自己改下不填写进去，

平 追问

2019-06-14 13:05

我这个要做进项税额转出吗

maize老师 解答

2019-06-14 13:05

开红字信息表才需要进项税额转出，你这个填写进项税额转出不知道会不会通过

平 追问

2019-06-14 13:07

那怎么办，导入数据的时候，我把这张进项不勾吗

maize老师 解答

2019-06-14 13:08

我的看法是不填写，你这个不导入，直接自己填写，之前是这样，对方作废你填写申报表的时候不用填写这个进项了

平 追问

2019-06-14 13:11

还有，那个福利的专票我系统认证后再做进项税额转出可以吗

maize老师 解答

2019-06-14 13:13

是的，你要是认证那就需要进项税额转出了