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郭老师

职称： 初级会计师

2019-06-14 15:51

你得看累计利润
第一季度没有交？

心想四陈 追问

2019-06-14 15:55

交了的

郭老师 解答

2019-06-14 15:59

那你没有计提
你是小型微利企业吗
843295.51*25%-843295.51*20%-预缴

心想四陈 追问

2019-06-14 16:00

第一季度交了10999.9

郭老师 解答

2019-06-14 16:15

-10999.9减去这个

心想四陈 追问

2019-06-14 16:50

小微不是按5%交么

郭老师 解答

2019-06-14 16:56

25-20不就是5
上面不是给你写了减免

心想四陈 追问

2019-06-14 16:57

没看到25-20呢？

郭老师 解答

2019-06-14 17:10

843295.51*25%-843295.51*20%

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你好，其实可以这么理解： 企业所得税=应纳税所得额*25%-减免征收税（应纳税所得额*15%） （所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。）
2018-04-07 10:26:53
你好，可以直接按照5%计提的
2019-04-18 09:01:01
主表按25%的企业所得税税率计算，减免税的金额是：32817.11*15%，最后交10%的税，交3281.71元的企业所得税
2019-01-10 14:35:07
您好，小微企业最终是乘以5%
2020-01-13 10:38:28
你得看累计利润 第一季度没有交？
2019-06-14 15:51:22
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