老师您好，账套与网上申报表有点差异(之前的历史原因），想把它调平，放在那个科目合适？

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2019-06-14 16:45

多缴的。老师

耿老师 解答

2019-06-14 17:11

你好，通过以前年度损益调整，补提差额就可以。

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2019-06-14 17:13

老师，我们现在是免税的,不计提

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2019-06-14 17:15

超过5年了,可能直接调整吗?还是要写情况说明书呀

耿老师 解答

2019-06-14 17:15

你好，是让你补提去，以前怎么会出现差额呢？

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2019-06-14 17:18

老师方便发下科目吗？我没理解什么意思

耿老师 解答

2019-06-14 17:24

你好，你现在产生的差额是哪个科目下的？

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2019-06-14 17:26

应交增值税-多缴税额

耿老师 解答

2019-06-14 17:31

你好，这一部分是你们实际交纳的吗？是你们计算错误还是真实的多交了？如果是多交了，为什么不申请退出？

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2019-06-14 17:38

没有
留到以后可以抵

耿老师 解答

2019-06-14 17:48

你好，那就在借方放着，不需要调整。