老师，上月的工资计提少了或者计提多了，就是与实际发放不一样，应该怎么办

奔奔 追问

2019-06-17 13:54

是把上月的全部冲回，重新计提再发放么

文老师 解答

2019-06-17 14:49

不需要，可以差额调整

奔奔 追问

2019-06-17 15:06

老师，是管理费用必须在借方么，即使是冲回也不能在贷方，应该在借方红字

奔奔 追问

2019-06-17 15:08

老师，这月给员工交社保了，但是没有发工资，因为是6月入职的，怎么做账呢

文老师 解答

2019-06-17 16:10

是的，需要在借方，因为系统自动生成利润表的花，取数取的是借方借方，贷方取数取不到，会导致报表出错

文老师 解答

2019-06-17 16:11

就是他没有工资，那就下月工资中扣除个人承担的部分

奔奔 追问

2019-06-17 16:22

是所有损益类的都这样么

文老师 解答

2019-06-17 17:14

是的，所有的都是这样的

文老师 解答

2019-06-17 17:15

是的，所有损益类科目的冲减都是用负数冲减，收入类是负数，成本费用类是借方负数

文老师 解答

2019-06-17 17:15

是的，所有损益类科目的冲减都是用负数冲减，收入类是贷方负数，成本费用类是借方负数