我们酒店小规模纳税人只经营客房，餐厅外包给另一家公司，请问以下情况如何做账，顾客住宿餐费都开进了发票里 我们需要经餐费的款项转给餐厅 餐厅提供发票给我们 怎么做账

靖曦老师 解答

2019-06-17 14:39

我觉得你可以走其他应收，其他应付款科目吧

雪白的小蚂蚁 追问

2019-06-17 14:42

钱是住宿费和餐饮费一起到账了，我做哪一方面的其他应收款，

雪白的小蚂蚁 追问

2019-06-17 14:43

还有他们把票开过来是餐饮费，我们可以做我们的成本吗

靖曦老师 解答

2019-06-17 14:49

权当你们住宿的帮 餐饮代收费，再付给餐厅不就行了

雪白的小蚂蚁 追问

2019-06-17 14:58

那就是我开发票的时候做其他应收，钱到了我直接做其他应付款是吗，然后把钱给他们的时候让他们开票给我们然后冲抵其他应付？

靖曦老师 解答

2019-06-17 15:14

是的，因为本身不属于你们的收入确认条件，不能作为你们的收入