老师你好！所得税汇算清缴后补交的所得税在资产负债表及利润表哪里填写

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2019-06-17 16:13

计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税
同时调整未分配利润
  借：利润分配－未分配利润
  贷：以前年度损益调整。
  补交税款时
  借：应交税费－应交企业所得税
贷：银行存款
利润表不需要填写，只填在银行少利润分配未分配利润少了

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