送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-06-17 19:01

用以前年度损益调整这个科目并结转对吗
是的

我随悦动 追问

2019-06-17 19:03

但是这月的利润表出来后和余额明细表兑不上,正好差这个数

吴少琴老师 解答

2019-06-17 19:04

你结转到本年利润-未分配利润没有

我随悦动 追问

2019-06-17 19:07

结转了,手工结转的。

我随悦动 追问

2019-06-17 19:19

这是做的凭证

我随悦动 追问

2019-06-17 19:25

就是这种情况

我随悦动 追问

2019-06-17 19:28

资产负债表减出的利润应该是本年利润吧38518.53,可是为什么利润表出来的本年利润是39114.1这个对吗?

吴少琴老师 解答

2019-06-17 21:23

你这个不等是因为你改了以前年度损益调整就会有

我随悦动 追问

2019-06-17 21:59

也就是说是正常的是吗?不用在调表了对吗?不是要申报财务报表。怕有问题

吴少琴老师 解答

2019-06-17 22:05

有这个差异是正常的

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相关问题讨论
你好,不体现在汇算清缴中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借银行存款,贷利润分配未分配利润。
2023-07-13 16:23:36
你好,通过以前年度损益调整不影响当期损益,所得税汇算清缴按你当年的实际情况进行申报即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影响当年的汇算清缴。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
2018-07-05 16:24:47
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