预付账款如何通过其他应付款过渡成应付账款才好进行核销

✨ 追问

2019-06-17 19:47

我们的用友u8上面，没法这样做分录只能通过过渡科目来吧

赵英老师 解答

2019-06-17 20:08

预付账款就设置预付账款科目，不要刻意过渡到应付账款。

✨ 追问

2019-06-17 20:12

有预付账款科目，可是同事说不能直接核销掉，要转为应付账款才行

赵英老师 解答

2019-06-17 21:39

账目上不要改动合并，导出明细后进行预收与应付的合并核销。