这是做的这月的会计分录，可是资产负债表的未分配利润和利润表的不一样，这是什么情况呀

我随悦动 追问

2019-06-17 21:57

平的呀，试算平衡了

俞老师 解答

2019-06-17 22:14

损益没结转试算也是平的

我随悦动 追问

2019-06-17 22:23

做了一笔以前年度损益调整，金额差这了

我随悦动 追问

2019-06-17 22:23

少给老师发了一张表

俞老师 解答

2019-06-18 08:12

那很正常，利润表中没有取到这一笔啊！

我随悦动 追问

2019-06-18 08:48

那老师报财务报表的时候就按出的表报就好了是吗，不用调表是吗

俞老师 解答

2019-06-18 08:51

利润表是错的，要调的！

我随悦动 追问

2019-06-18 09:18

老师，怎么调呀，不会做

俞老师 解答

2019-06-18 09:27

就是调整利润表所得税费用金额

我随悦动 追问

2019-06-18 09:30

老师这样是不就对了

俞老师 解答

2019-06-18 09:32

对的，增加所得税费用金额，净利润金额减少那就对了

我随悦动 追问

2019-06-18 09:38

老师这个就手动改表就行，用友出的报表是有公式的无法改。怎么弄呀

俞老师 解答

2019-06-18 09:44

这个就手工改吧！不然太麻烦

我随悦动 追问

2019-06-18 09:45

好的

我随悦动 追问

2019-06-18 09:47

老师改的时候填到本年累计金额处的所得税还是本月累计金额所得处。谢谢

俞老师 解答

2019-06-18 09:56

本月和累计数都是要改的