老师。财务软件里没有应付职工薪酬这个科目。有应付工资，应付福利费这两个科目。发放福利费是直接用应付福利费这个科目。还是在应付工资下设二级科目应付工资—福利费

未来不是梦2 追问

2019-06-17 20:20

福利费也要先计提吗。是当月计提次月发放，还是当月发放之前先做一笔计提分录？

邹老师 解答

2019-06-17 20:20

你好，需要先计提
一般是在发放之前做一笔计提分录

未来不是梦2 追问

2019-06-17 20:27

有一笔银行存款对不上了。很久以前了。也没有记录了。怎么调整？

邹老师 解答

2019-06-17 20:28

你好，银行对不上是需要去查明原因才知道如何做调整分录的

未来不是梦2 追问

2019-06-17 20:30

老师，这个账务处理对吗。

邹老师 解答

2019-06-17 20:32

同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。