老师，早上好，我单位A公司帐面欠B公司４０万，B公司帐面欠A公司24万，帐查不出来了，我应该怎么做？给两个公司冲平往来？

上官 追问

2019-06-18 10:04

具体原因查不出了，关键是这两个公司的数据不一样，这怎么办？

meizi老师 解答

2019-06-18 10:16

你好  做账了都是有记录和凭证的 去查下应收应付的明细账核对对于的原始凭证  不应该查询不到原因的

上官 追问

2019-06-18 10:22

是以前的会计，B公司帐面没钱，直接做向A公司借款，但是她没有在A公司做这笔分录，产生的差额，好几年的累积了，这应该怎么平帐？

meizi老师 解答

2019-06-18 10:43

你好  那你就去才查询  是否两个公司之间产生了交易往来  找到相关的单据来补做账 你才可以平帐的