货款2000 付款金额2000 对方开给我的发票7000这个要怎么做分录

Tseng雯静 追问

2019-06-18 13:59

他说7000的发票在后面的有货款的时候抵减

邹老师 解答

2019-06-18 14:16

你好
借；库存商品等科目7000，贷；银行存款2000，应付账款 5000

Tseng雯静 追问

2019-06-18 14:58

但是货物我只收到两千呀，暂估入库吗

邹老师 解答

2019-06-18 14:59

你好，那既然货物是2000，对方就应当按2000开具发票，而不是按7000啊

Tseng雯静 追问

2019-06-18 16:15

但是对方就是给我开了7000的发票啊，对方不愿意退呀，要怎么做分录呢

邹老师 解答

2019-06-18 16:15

你好，购进货物只有2000，对方就应当按2000开具发票，而不是按7000开具，发票开具错误了就必须退回重新按正确金额开具的