送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-18 15:50

你好
借:管理费用——差旅费
应交税金—增值税(待认证进项税额)
贷:银行存款

凤求凰 追问

2019-06-18 16:40

老师,这个不是不用认证直接抵扣就可以么。
那我以后抵扣的时候该怎么做分录

月月老师 解答

2019-06-18 16:44

你好,因为你报过税了,再做账,就计入待认证。是不需要认证的,如果计入进项税额,你当月账上的进项税额和认证的就不一致了。

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