你好，老师，请问我当期有留抵税，然后本月购买的金税盘全额抵扣怎么填写申报表呢？只要填写附表四《税额抵减情况表》就行了吗？主表要在哪里提现呢？要是主表不填，那期末留抵税额跟账上不一致。

???? 寻梦???? ???? 追问

2019-06-18 23:12

因为当时金税盘费用做了应交税费—减免税款科目，要是主表不填那跟账上应交税费余额对不上。没关系吗？

郭老师 解答

2019-06-18 23:32

红冲了，不抵扣不需要做减免分录

???? 寻梦???? ???? 追问

2019-06-19 08:14

那老师，我想请问下，在当月留抵的状态下，支付金税盘费用。怎么做分录呢？

郭老师 解答

2019-06-19 08:31

借管理费用贷库存现金，只需要写购买分录