老师 事业单位 4月份发放工资时多发员工2714元，5月员工以现金退回单位2714元（包含公积金853元），单位现金存入银行，并上缴财政。5月做账时，分录怎么写：

燕子 追问

2019-06-19 17:38

问题是4月份我们已经做账了，也结账了，现在以现金退回了给我们，我们又存现到银行再上缴财政的

燕子 追问

2019-06-19 17:39

公积金那里多挂帐了，到实际支付少了

紫藤老师 解答

2019-06-20 08:44

4月份的如果你想修改，应该可以反月结

燕子 追问

2019-06-20 08:51

已经出报表了，不能修改前面的帐了

紫藤老师 解答

2019-06-20 08:52

那就走应交财政专户