去年汇算清缴补交所得税了，用了损益调整，但是现在报表有出入怎么办？

chambers 追问

2019-06-20 10:23

怎么调整呢？改科目余额吗？还是打开资产负债表公式改掉？

maize老师 解答

2019-06-20 10:25

资产负债表这个未分配利润这个栏目直接修改就可以这个一般不改报表，你申报给税局那个修改下吧，自己用那个知道差异就可以，万一改了要是没有售后那不一定可以还原了

chambers 追问

2019-06-20 10:28

你的意思是不用改期初数，就那样放着自己记住就行？

maize老师 解答

2019-06-20 10:32

是的，实际工作中处理是这样，原则理论是按上面那个调

chambers 追问

2019-06-20 10:40

老师，今年汇算清缴，我直接借未分配利润，贷应交税费所得税，补交时借应交税费所得税贷银行贷款，这样是不是就不用调整期初数也不会有差异？

maize老师 解答

2019-06-20 10:50

不清楚这个，你可以去试下看看有没有差额