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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-06-20 15:58

你好！是的。除非他代开的时候已经交税了。

Lee 追问

2019-06-20 16:04

请问老师，那应如何做账！

宋生老师 解答

2019-06-20 16:05

你好！你借管理费用-服务费等 贷应付账款
借应付账款 贷现金等 应交税费-代扣代缴个税

Lee 追问

2019-06-20 16:20

那老师的个税到年终汇算清缴需要怎么做？

宋生老师 解答

2019-06-20 16:34

你好！这个不是公司负担的，不用管。代扣代缴了就行

Lee 追问

2019-06-20 16:51

公司是小规模纳税人，请老师来是为公司人员进行培训，费用和税费进职工教育经费是可以的吧

宋生老师 解答

2019-06-20 16:52

你好！可以的。你们支出的这部分是计入职工教育经费

Lee 追问

2019-06-20 16:58

还有代开劳务费后开具的增值税和附加发票怎么入账？

宋生老师 解答

2019-06-20 16:59

你好！这个税金你们不用入帐。你们只把发票入账就好了

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相关问题讨论
你好！是劳务就按劳务代扣代缴了。
2020-06-22 14:55:41
您好，个人代开发票的，都应该需要交个人所得税的
2019-05-31 12:36:16
那单位收到个人到税局代开的运费发票应该计算个税？单位还需要代扣其他税吗？
2022-01-10 13:47:30
你好，可以说临时工很多，代缴搭扣了
2019-11-13 08:38:37
我问过一个老师，说没有超6万不用交个税的，都不知道怎么处理了，要代扣代缴的话税就上高啦！个人又不愿意了。
2019-04-17 16:33:25
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