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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-06-20 16:35

你好 你看下是否有预缴一栏 填写在对应栏次

雨晗 追问

2019-06-20 16:37

不是预缴的，是那个月我申请一般纳税人过程中我代开了增值税专用发票，然后一般纳税人批下来我就当月作废了

meizi老师 解答

2019-06-20 16:46

你好 你作废了就去申请退税给你

雨晗 追问

2019-06-20 16:48

我要问的是现在更正申报那个多交的我要退的税金填在申报表的哪一栏

meizi老师 解答

2019-06-20 17:46

本来不需要缴纳增值税，但由于错误申请缴了增值税，更正申报后，就会在增值税申报表第21栏：本期预缴税额就会有金额的。第21栏是自己多缴的增值税，报表更正后，就可以去申请退还多缴的增值税，去申请退还增值税或者挂账上 以后抵减就行

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你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用标准申报。集成是纳税人选用的，不是一定要通过这个来填写增值税申报表，只是通过一表集成来填写增值税申报表能够达到相对简便的作用。预缴申报适用于纳税人发生以下情形按规定在国税机关预缴增值税时填写：(一)纳税人(不含其他个人)跨县(市)提供建筑服务。(二)房地产开发企业预售自行开发的房地产项目。(三)纳税人(不含其他个人)出租与机构所在地不在同一县(市)的不动产。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你说这样的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
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