送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-06-21 11:13

你好,借;其他应收款——某某股东,贷;应收账款——某某单位

海绵呀 追问

2019-06-21 11:23

这个工地总共是应收33500元,上个月做了笔分录,借: 应收账款  20500
贷:库存商品  20500     但是这个月想把这33500全计入股东的应收,现在不知道如何处理这13000

邹老师 解答

2019-06-21 11:34

你好,是什么情况下会做借方应收账款,贷方库存商品这个科目呢?

海绵呀 追问

2019-06-21 11:39

客户没有给钱,我们给他装了空调20500,13000是其他费用

邹老师 解答

2019-06-21 12:00

你好,是相当于把空调免费送给客户了?

海绵呀 追问

2019-06-21 12:08

是客户拖着没给钱,是股东的朋友,就想挂他账上。老师,这该如何处理

邹老师 解答

2019-06-21 12:10

你好,既然是拖着没给钱应当这样做分录
借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
借;主营业务成本,贷;库存商品

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