请问老师，行政单位内部有个人大额借款用于正常接待，当时从从零余额支付，挂其他应收款了，年底时个人未报账，但财政已做支出，单位入不了费用，这时该怎么办？

🍒漂漂慕子 追问

2019-06-21 15:48

年底个人没有票据没有报账，怎么转费用啊？

紫藤老师 解答

2019-06-21 15:49

当时的接待费有发票，你现在是调整

🍒漂漂慕子 追问

2019-06-21 15:50

老师，拜托看看我提问的内容

紫藤老师 解答

2019-06-21 15:52

你好，催促个人拿发票报销，冲掉其他应收款或者你自己找发票冲销

🍒漂漂慕子 追问

2019-06-21 15:54

催是一定要催的，但是一直票未到，而且金额比较大，预算会计账务怎么处理？

紫藤老师 解答

2019-06-21 15:56

建议你找发票报销了
借  业务活动费
贷其他应收款
借事业支出
贷财政补助预算收入

🍒漂漂慕子 追问

2019-06-21 15:58

哎呀！不是这么回事
如果有大额发票，我就不会问你们了？

紫藤老师 解答

2019-06-21 16:00

那你就挂在其他应收款，以后冲减

🍒漂漂慕子 追问

2019-06-21 20:09

老师，你说的是财务会计挂到年底次年也行，但是行政单位财政拨款已做支出，我们单位预算会计怎么做？不处理的话与财政预算对不上啊？

紫藤老师 解答

2019-06-22 00:19

借业务活动费  
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入

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