请问老师：这笔分录什么意思？

罂粟花 追问

2016-01-20 14:20

那我12月份的漏掉了这一笔，怎么办？

罂粟花 追问

2016-01-20 14:33

直接1月份补计就好了？汇算清缴需要调整吗？

罂粟花 追问

2016-01-20 14:39

还有，我提交给地税的申报表上增值税也没有报，但是国税报过了，增值税也缴过了，怎么办？需要怎么处理？

罂粟花 追问

2016-01-20 14:45

是不是从这里修正？

罂粟花 追问

2016-01-20 14:53

就把增值税这一栏加上去，其他的不变就好了是吗？

罂粟花 追问

2016-01-20 15:02

是不是把 一般增值税税额 那里填上12月份缴纳的增值税税额？销售收入那里不要填？

罂粟花 追问

2016-01-20 15:05

以销售收入为计税依据的没有漏

罂粟花 追问

2016-01-20 15:10

请问这里需要自己改吗？

罂粟花 追问

2016-01-20 15:16

月销售收入162万，应该是不符合吧？但是我前任会计都没有改过，直接填的  是   ，这有问题吗？

罂粟花 追问

2016-01-20 15:26

请问这个应退补金额 是什么意思？

罂粟花 追问

2016-01-20 15:54

补报好了，少计提的税费全部补在1月份就没事了？

邹老师 解答

2016-01-20 14:14

结转期末应纳增值税税额

邹老师 解答

2016-01-20 14:18

是的

邹老师 解答

2016-01-20 14:22

在一月份补计，然后做一笔扣缴的

邹老师 解答

2016-01-20 14:34

是的
不需要调整

邹老师 解答

2016-01-20 14:42

你可以填表补充申报相应的附加税

邹老师 解答

2016-01-20 14:46

一般申报扣款了就不能修正了
填表去地税补充申报就是了

邹老师 解答

2016-01-20 14:55

把漏申报的增值税对应的附加税填进去补充申报就是了

邹老师 解答

2016-01-20 15:04

如果有以销售收入为计税依据的漏申报了，也要填写，申报相应税种

邹老师 解答

2016-01-20 15:08

那就可以不用填

邹老师 解答

2016-01-20 15:13

如果与自己的情况不符，就修改过来，一致就不用管了

邹老师 解答

2016-01-20 15:18

个人建议修改过来

邹老师 解答

2016-01-20 15:27

可能不支持网上申报，个人建议你去大厅填表申报

邹老师 解答

2016-01-20 15:54

是的