老师，就是我的社保费用之前没有分开明细，现在我想在6月份调整一下，怎么把之前的那些调整到一张凭证上呢？

Hanna 追问

2019-06-21 18:06

老师，可以举个例子吗

季老师 解答

2019-06-21 20:54

你可以将问题具体化，首先要分开统计所有明细项目

Hanna 追问

2019-06-21 21:16

好吧，老师

Hanna 追问

2019-06-21 21:17

明细化是那个科目？是计提的那个吗？还是实际缴纳那个？

季老师 解答

2019-06-21 22:06

希望对你有帮助。

Hanna 追问

2019-06-21 22:07

你还没回答我的问题

季老师 解答

2019-06-21 22:08

计提 缴纳都应走明细。明细为养老医疗失业住房等

Hanna 追问

2019-06-22 11:47

老师，是在应付职工薪酬下面分明细吗？其他应收款需要吗？

季老师 解答

2019-06-22 12:36

应付职工薪酬、其他应付款（扣个人部分）都要设置。

Hanna 追问

2019-06-22 12:39

公司的呢？需要吗？

季老师 解答

2019-06-22 16:23

公司的直接交纳，不存在扣收。

Hanna 追问

2019-06-22 16:28

不是的，意思需要设置明细吗？

季老师 解答

2019-06-22 17:11

有，社保项目一般在管理费用和应付职工薪酬、其他 应付款科目下都要设置明细。