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云淡风轻
于2019-06-22 18:05 发布 2388次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-06-22 18:07
您好可以按照实际需要缴纳的计提如果已经计提了 可以做相同的红字分录冲销
云淡风轻 追问
2019-06-22 18:09
不用把这部分减免的税款做到营业外收入里面征企业所得税吗?是不是只有小规模纳税人享受的增值税减免才做营业外收入,附加税不缴纳就不需要计提了
bamboo老师 解答
2019-06-22 18:14
不需要缴纳的话 可以不要计提 最终结果都是一样的
2019-06-22 18:20
那我以前月份计提了没问题吧,但是减免的增值税需要计提吧老师
2019-06-22 18:45
以前月份计提了没问题减免的增值税需要计提
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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云淡风轻 追问
2019-06-22 18:09
bamboo老师 解答
2019-06-22 18:14
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