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18年将建筑公司分公司的收入误计入总司的收入，结转损益时计入总公司的当期收入，同时结转了该笔收入的工程结算成本，19年该如何做分录调整？同时还计提了相关税金，但缴纳时是在分公司的账户缴纳的。
狂野的羽毛
于2019-06-22 22:44 发布 731次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2019-06-22 23:49
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老师 毛利率和利润率反应处什么意思呀 问
同学您好：毛利率是（收入-成本)/收入，利润率是（收入-成本-费用）/收入。 答
老师，有没有对传媒行业比较了解的？我们公司要买热 问
可以直接做成本，可不出入库 答
你好，11月做的借：应交税费-应交所得税贷银行月末结 问
您好，少了一个分录，计提所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 然后月末是损益科目一起结转的 借：本年利润 贷：所得税费用 答
保险服务有增值税免税的情况吗？ 问
您好，有的 1.出口货物相关的保险服务 为出口货物提供的邮政服务、收派服务、保险服务免征增值税。 特定时期的出口货物保险，包括产品责任保险和产品质量保证保险，免征增值税。 2.一年期以上人身保险产品 保险公司开办的一年期以上人身保险产品取得的保费收入，免征增值税。 3.再保险服务 境内保险公司向境外保险公司提供的完全在境外消费的再保险服务，免征增值税 4.国际航运保险业务 符合条件的国际航运保险业务，免征增值税 答
稳岗补贴是计入营业外收入吗？社医保滞纳金计入营 问
是的，就是你说的那样子处理 答
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