老师，这道题，亏损的话，不应该是，借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润，吗？

傻傻兔 追问

2019-06-23 22:22

就是，用正数，或者负数体现的不同是吧？

答疑郭老师 解答

2019-06-23 22:23

对的，是这么理解的

傻傻兔 追问

2019-06-23 22:25

老师，还想请问一下，资产负债表里面的利润分配-未分配利润，是怎么根据科目余额表来填列的？

答疑郭老师 解答

2019-06-23 22:35

看本年利润和利润分配余额

傻傻兔 追问

2019-06-23 22:38

是本年利润跟利润分配想加的和吗？

答疑郭老师 解答

2019-06-23 22:42

如果是盈利就要加，反之需要减去

傻傻兔 追问

2019-06-23 23:03

老师，我想请问，资产负债表里面的“年初余额”，难道不是根据科目余额表的“期初余额”来填列吗？

答疑郭老师 解答

2019-06-23 23:04

年初数根据去年12月末余额，

傻傻兔 追问

2019-06-23 23:11

傻傻兔 追问

2019-06-23 23:12

老师，您给看一下，根据这张科目余额表，能填列资产负债表的年初余额吗？

答疑郭老师 解答

2019-06-23 23:14

你这个是年中建账的嘛

傻傻兔 追问

2019-06-23 23:16

老师，我想请问，这个科目余额表里面的期初余额，本期发生额，上期累计发生额，分别是几月-几月的？

答疑郭老师 解答

2019-06-24 10:54

期初是上月末余额，本期发生额是本月（季）发生额合计，上期累计发生额是截止到本期前的累计数，系统设置的
这个是以前的老版的了，看新的，新的是本年累计

傻傻兔 追问

2019-06-24 14:37

老师，请问，在哪里看新版本的？