季报用报企业所得税吗？专票的部分

王晶老师

职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-06-24 10:38

你好，申报的呢，申报

浩瀚星辰追问

2019-06-24 10:43

企业所得税专票部分，怎么算税额
小规模纳税人向国税局申请代开增值税专用发票，季报的时候专票部分需要缴纳企业所得税吗。

王晶老师解答

2019-06-24 10:43

需要的呢，都是收入的呢，和开具的普票一样

浩瀚星辰追问

2019-06-24 10:45

代开了4万块钱的专用发票，需要缴纳多少企业所得税啊？

浩瀚星辰追问

2019-06-24 10:49

老师能帮忙解答下吗，非常感谢哈

王晶老师解答

2019-06-24 10:58

所得税是看利润的呢，4万的专票，加上普票的，收入，减去成本和费用，最后利润乘以百分之5

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