送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-06-24 14:26

你好,生成申报文件的退税软件版本号对不对,可能不是最新版本,或者不是最新的退税率文库,如果不是最新的,就有可能报错

Sunshine 追问

2019-06-24 16:52

老师,这两个都是在国税网站下载的最新的。上次的暖暖老师说是电子签章没做好,但是我已经在软件配置里设好密码,然后连上金税盘了,问题肯定在这里,在生成预申报文件时没有提示输入金税盘密码

凡凡老师 解答

2019-06-24 20:36

你好,你再检查下是不是以下的3个问题呢

1.关联号的编排规则
 
       很多新手不掌握正确的关联号编排规则,导致申报数据无法生成,或是生成错误信息,所以在录入出口明细时,重点讲一下关联号的编排规则。
 
关联号由12位数字组成,比如:2017070101
 
2017=出口年份 07=所属月份 01=批次 01=本批序号
 
比如,某公司7月出口10单,其中有6单符合申报条件,另有1单出口关单无信息,3单进项发票无信息无法申报,那么可以申报的6个报关的关联号可以编为:2017070101,2017070102……到2017070106,这样可以看出,批次号前10位在同一个批次里是不变的,只有后两位按流水号递增。(理论上一个批次从01到99,可以申报99张关单)。
 
余下的四个关单再次申报时的关联号规则
 
2017070201,2017070202……2017070204
 
这次关联号的编排中,2017依旧是代表出口年份,07代表所属月份,02代表批次,01,02,03,04代表本批次的序号

出口明细审核认可:出口明细录完后,选择所有信息的审核认可.

2.第五步  退税汇总表录入及生成退税申报数据
 
这一步要录入申报的所属期和批次,仔细核对后,点确认,并保存。

然后 点击生成退税申报数据,生成的压缩包文件保存在桌面或指定文件夹,此压缩包就是退税申报系统用的文件,不可进行解压也不要打开,否则会造成数据破坏。

3.在进行录入数据之前,先检查当前软件是否为最新版本,如不是最新版本,下载相应的补丁加载即可,或者删掉当前软件重新下载最新版本。如果是最新版本正常录入数据预审就行了。

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相关问题讨论
是电子税务局出口申报
2024-05-09 09:57:51
第一步、退税申报数据录入 数据申报数据录入包括两部分:进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入.这两个部分录入的数据内容有点一样. 1、进货明细申报数据录入: 1)关联号:将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号,关联号为10位 2)税种:V 增值税,C 消费税 3)申报批次:当月申报的次数 4)进货凭证号:增值税专用发票号码 5)供货方纳税号:供货企业的税务登记证号码 6)发票开票日期:增值税专用发票开具日期 7)商品代码:商品对应的海关商品代码,必须与对应报关单上的商品编号一致 8)专用税票号:录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码,有一定的规则.消费税才录入此项,否则不需录入. 2、出口明细申报数据录入: 1)关联号:同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 2)申报批次:申报的次数 3)出口发票号:出口发票号码,若对应多张出口发票,只需录入一张出口发票的号码 4)报关单号码:出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位),同一张报关单上有多条信息的,必须逐条信息录入,不能汇总录入. 5)出口日期:出口报关单上的出口日期 6)美元离岸价:报关单上的总价,非美元币制必须折成美元价录入 7)核销单号:出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 8)商品代码:报关单上的商品编号 9)代理证明号:属委托代理出口申报退税的,在此栏录入代理出口证明号码,且报关单号码栏不用录入内容,否则,此栏为空. 第二步、退税申报数据审核 进入基础数据采集-〉进货明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 进入基础数据采集-〉出口明细申报数据录入,按〈审核认可〉键,根据实际需要,设置条件 第三步:退税申报数据检查 数据加工处理-〉进货出口数量关联检查 数据加工处理-〉换汇成本检查 数据加工处理-〉预申报数据一致性检查 第四步:预申报 数据加工处理-〉生成预申报数据,输入本次申报最大的 联号,或输入10个9,点击确定.预申报无疑点或将疑点调整后,才可以进行正式申报. 第五步、正式申报 1、预审反馈处理-〉确认正式申报数据 2、打印退税进货、申报明细表 3、退税正式申报-〉查询本次申报数据-〉退税汇总申报表录入,点击增加,录入本次申报的申报年月,按回车,系统自动生成退税汇总申报表,核对各项数据无误后,点击保存,退出 4、退税正式申报-〉生成退税申报软盘,选择本地申报,输入路径,点击确定,正式申报完成
2019-11-01 17:43:03
同学你好 可以去查询的
2021-04-26 16:13:56
你好,应该是系统没有修改设置,你联系下出口退税人员说下情况,
2020-04-20 14:47:31
你好,生成申报文件的退税软件版本号对不对,可能不是最新版本,或者不是最新的退税率文库,如果不是最新的,就有可能报错
2019-06-24 14:26:53
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