汇算清缴补税后财务报表不平怎么办，我在本月支付税的时候做的分录是： 借：以前年度损益调整 贷：应交税金 借：应交税金 贷：银行存款 借：利润分配―未分配利润 贷：以前年度损益调整

aliy 追问

2019-06-25 11:36

谢谢老师，那我报表这样一直保持不平可以吗？

aliy 追问

2019-06-25 11:36

这是正常现象吗？

邹老师 解答

2019-06-25 11:39

你好，是勾稽关系需要按上面的等式计算
并不是资产负债表的资产不等于负债+所有者权益

aliy 追问

2019-06-25 11:55

那我这个报表这样保持没问题是吗~

邹老师 解答

2019-06-25 11:59

你好，是正常现象，没有问题的

aliy 追问

2019-06-25 12:01

嗯嗯好的谢谢老师，我还想问一下做了这个分录，这个未分配利润的数据不影响期初，那在期末的时候他会自动转到下年期初吗，我是用软件

邹老师 解答

2019-06-25 12:04

你好，会结转到下年期初 的

aliy 追问

2019-06-25 13:40

好的谢谢老师

邹老师 解答

2019-06-25 14:03

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢