收客户货款收了1张支票，后面又用这张支票付供应商货款了，这怎么做分录？

晴天 追问

2019-06-25 15:07

应收票据下面要列明细科目吗

小黎老师 解答

2019-06-25 15:07

您好，可以对应的列一下

晴天 追问

2019-06-25 15:16

列客户的名称吗，但支票的出票人也不是这家客户，是其它公司的，也就是说客户也是拿其它公司开的支票还我司货款的

小黎老师 解答

2019-06-25 15:17

您好，你就写你的客户就可以了

晴天 追问

2019-06-25 15:24

哦，好的，谢谢

小黎老师 解答

2019-06-25 15:25

不用谢，祝您生活愉快